四海全讯5123(汇总）2022年单位预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年四海全讯5123预算（汇总）公开如下：

一、单位职责

   根据省委编办批复的四海全讯5123“三定”方案，四海全讯5123承担的职责共11项：

(一)贯彻执行党的教育路线、方针、政策和国家教育法律法规，坚持社会主义办学方向。

（二）拟定并实施学校发展规划，推进各项改革与发展。

（三）拟定内部组织机构设置和岗位设置，按照有关规定，评聘教师及其他专业技术人员的职务。

（四）加强学校党组织的思想、组织、作风建设，领导学校群团组织，做好师生思想政治工作。

（五）以培养西医药人才为重点，开展教学、科学研究，确保教学质量达到国家规定的标准。

（六）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生计划，合理设置和调整学科（专业）。

（七）根据办学需要，制定教学计划，选编教材，组织实施教学及学术交流活动。

（八）建立健全各项规章制度，规范学校管理。

（九）保护和管理国有资产，确保国有资产科学合理利用。

（十）完成省、市党委政府及省教育厅交办的其他工作。

(十一）四海全讯5123附属医院始建于1939年，其前身为平凉市人民医院，2017年更名为四海全讯5123附属医院。为一所集医疗急救、教学科研、卫生应急、预防保健、康复理疗、健康检查、职业病防治为一体的现代化综合性三级甲等医院。

二、机构设置

四海全讯5123内设党政机构16个，具体为：办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传统战部、学生工作部（学生工作处）、发展规划处、教务处、招生就业处、科研处、计划财务处、审计处、国有资产管理处、国际合作与交流处、实践教学管理处、基本建设与后勤管理处、保卫处、附属医院（平凉市人民医院）。

三、单位收支情况

（一）收入预算

2022年四海全讯5123收入预算8.08亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加4,528.36万元，增长6.04%，增长的主要原因是人员正常增资及附属医院内儿科楼投入使用后，床位有所补充。包括：一般公共预算收入1.07亿元，上年结转收入938.39万元，其他收入6.91亿元。

（二）支出预算

2022年四海全讯5123支出预算8.08亿元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加4,528.36万元，增长6.04%，增长的主要原因是人员正常增资及医院日常运维支出有所增加。主要包括：

1.教育支出1.45亿元。

2.社会保障和就业支出2245.12万元。

3.卫生健康支出6.31亿元。

4.住房保障支出949.68万元。

四、一般公共预算情况

2022年四海全讯5123一般公共预算支出1.07亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出8514.97万元，比2021年预算增加424.22万元，增长4.2%，增长的主要原因是人员正常增资及培养规模增加导致基本支出增长。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算2164.45万元，比2021年预算增加119.25万元，增长5.8%，增长的主要原因是有关教育项目预算额度增加。经济社会发展项目1个，主要是高校改革发展专项；其他项目3个，主要是大学生应征入伍补助经费；省属院校学生军事训练补助经费；校园建设及维修维护项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.2022年度一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次、0人，与上年持平，相关表格为空表。

2.2022年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）费0元，与上年持平，相关表格为空表。

3.2022年度一般公共预算财政拨款公务用车购置费0元，公务用车保有量2辆，一般公共预算财政拨款公务用车运行费0元，与上年持平，相关表格为空表。

4.培训费90.40万元，比2021年预算增加45.40万元，增长100.9%，增长的主要原因是2022年省属院校学生军事训练补助经费45.4万元。

5.2022年度一般公共预算财政拨款会议费0元，与上年持平，相关表格为空表。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费0.00元，与上年持平。

七、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年四海全讯5123计划征收6787.70万元。

（三）政府采购情况

2022年四海全讯5123政府采购预算总额为2.10亿元，其中：政府采购货物预算1.24亿元，政府采购工程预算4809.84万元，政府采购服务预算3720万元。

（四）国有资产占用情况

上年末四海全讯5123固定资产金额为12.15亿元。其中：办公用房4563平方米，价值562.74万元；公务用车2辆，价值30.99万元；机要通信2辆59.02万元，特种车辆9两，价值279.42万元，价值单价为20万元以上的设备价值22052.36万元。2022年拟购置固定资产总额为15527.89 万元，主要为医疗设备、实验设备、大型修缮等，已列入政府采购预算19764.25万元，其余待财政资金下达后，追加政府采购预算。

（五）重点项目情况

1.项目名称：高校改革发展专项

2.项目概况：用于支持高校深化改革和内涵式发展，进一步改善办学条件，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高人才培养能力和科学研究水平。

3.立项依据：《财政部 教育部关于提前下达2022年支持地方高校改革发展资金预算的通知》（财科教〔2021〕247号）

4.预期总体目标：办学条件得到改善，办学质量得到提升,人才培养、科学研究、社会服务等各方面水平不断提高，更好服务我省经济社会发展。

5.年度预算安排：建设重点学科、学科团队、教学团队实验教学示范中心、一流本科专业校内培育项目，奖励教学名师、青年教师成才奖获得者，开展课程思政示范专业、课程、名师、团队、项目建设；改扩建实验室8个；教学设施维修项目2项。

6.实施计划：2022年1-3月份支付300万元；4-6月份支付737.2万元;7-10月份支付1024.8万元。

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年四海全讯5123根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理 、绩效运行监控、绩效自评工作。 2021年四海全讯5123预算项目2个，涉及财政资金3809.14万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年四海全讯5123纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出2164.45万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出2164.45万元。

九、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：1.四海全讯51232022年单位预算公开表

     2.四海全讯51232022年单位预算项目支出绩效目标表

                            四海全讯5123

                    2022年2月25日